Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Мурманской области.
По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 17 государственных программ за счет всех источников финансирования было предусмотрено 69,9 млрд. рублей, в том числе за счет областного бюджета 48,1 млрд. рублей.
Фактическое исполнение по государственным программам на 01.10.2016 составило 47,6 млрд. рублей – 68,1% от запланированных на год объемов, что на 0,6 п.п. ниже уровня 9 месяцев 2015 года (на 3,8 млрд. рублей).
| Запланировано на год (по состоянию на 01.10), млн. рублей | Фактическое исполнение за 1-й квартал | Фактическое исполнение за 6 месяцев | Фактическое исполнение за 9 месяцев | ||||
| млн. рублей | к плану | млн. рублей | к плану | млн. рублей | к плану | ||
| 2015 год, всего, в т.ч.: | 74 805,3 | 13 696,7 | 17,8% | 34 196,1 | 46,0% | 51 373,8 | 68,7% |
| ОБ | 45 203,8 | 9 320,2 | 19,7% | 22 346,3 | 50,1% | 32 896,3 | 72,8% |
| ФБ | 5 764,7 | 824,8 | 15,2% | 1 912,5 | 32,8% | 3 141,7 | 54,5% |
| МБ | 625,1 | 66,5 | 9,5% | 83,2 | 12,4% | 258,7 | 41,4% |
| ВБС | 23 211,7 | 3 485,2 | 14,8% | 9 854,1 | 42,5% | 15 077,0 | 65,0% |
| 2016 год, всего, в т.ч.: | 69 886,2 | 13 060,6 | 18,9% | 31 223,8 | 44,7% | 47 594,6 | 68,1% |
| ОБ | 48 089,6 | 10 331,8 | 21,8% | 23 597,0 | 49,1% | 34 332,6 | 71,4% |
| ФБ | 5 015,3 | 727,0 | 17,5% | 1 967,8 | 39,3% | 3 199,0 | 63,8% |
| МБ | 454,8 | 26,6 | 8,3% | 78,8 | 17,4% | 247,3 | 54,4% |
| ВБС | 16 326,4 | 1 975,1 | 11,6% | 5 580,1 | 34,2% | 9 815,6 | 60,1% |
Наибольшая степень освоения предусмотренных средств в отчетном периоде отмечается по государственным программам «Социальная поддержка граждан» (74,9% от запланированного объема), «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» (73,5%), «Информационное общество» (72,5%).
Наименьшая степень освоения финансирования отмечается по государственным программам «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» (38,3%), «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» (53,8%) в связи с планируемой реализацией значительной части мероприятий и оплатой работ и услуг по заключенным контрактам в 4-м квартале 2016 года, а также по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (46,6%) в связи с заявительным характером большинства мероприятий (предоставление мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям).
По всем государственным программам в 2016 году запланировано выполнить 1071 мероприятие. За 9 месяцев текущего года из них в полном объеме выполнено 231 мероприятие, частично – 684 мероприятий, не выполнено 156 мероприятий.
По состоянию на 1 октября 2016 года в рамках 11 государственных программ планировалось осуществление работ на 38 объектах капитального строительства с общим плановым объемом финансирования в размере 2 169,5 млн. рублей за счет всех источников, в том числе 800,4 млн. рублей за счет средств областного бюджета. По 10 объектам в 2016 году предусмотрено выполнение только проектно-изыскательских работ.
За 9 месяцев 2016 года на 20 объектах фактически выполнены и приняты в установленном порядке работы на сумму 666,7 млн. рублей за счет всех источников финансирования, что составило 30,7% от запланированных объемов (за соответствующий период прошлого года – 29,2%), в том числе за счет средств областного бюджета на 13 объектах выполнены работы на сумму 370,2 млн. рублей, или 46,3% от годового плана (за 9 месяцев 2015 года – 45,9%).
На 11 объектах продолжаются работы за счет средств, не освоенных в предыдущем году (выполнение составило 111,2 млн. рублей).
В отчетном периоде завершены работы по реконструкции здания МБДОУ г. Мурманска №121 (получено разрешение на ввод), по расширению городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, по строительству автоподъезда к пожарному депо №7 в п. Видяево (введен в эксплуатацию). На 13 объектах работы ведутся с отставанием от графика в связи с несоблюдением подрядчиками графиков производства работ, а также необходимостью внесения изменения в отдельные проекты; на 4 объектах работы не начаты в связи с отсутствием средств на строительство; на остальных объектах работы осуществляются в соответствии с запланированными графиками.
Софинансирование расходов из федерального бюджета предусмотрено на реконструкцию психоневрологического интерната в г. Апатиты, между Правительством Мурманской области и Пенсионным фондом РФ заключено соглашение о предоставлении субсидии на строительство объекта, освоение средств запланировано на 4-й квартал 2016 года.
