Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Мурманской области.
По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 17 государственных программ за счет всех источников финансирования было предусмотрено 69,8 млрд. рублей, в том числе за счет областного бюджета 48,0 млрд. рублей.
Фактическое исполнение по государственным программам на 01.07.2016 составило 31,2 млрд. рублей – 44,7% от запланированных на год объемов, что на 1,3 п.п. ниже уровня 6 месяцев 2015 года (на 3 млрд. рублей).
| Запланировано на год (по состоянию на 01.07), млн. рублей | Фактическое исполнение за 1 квартал | Фактическое исполнение за 6 месяцев | |||
| млн. рублей | к плану | млн. рублей | к плану | ||
| 2015 год: всего, в т.ч.: | 74 317,3 | 13 696,7 | 17,8% | 34 196,1 | 46,0% |
| ОБ | 44 612,0 | 9 320,2 | 19,7% | 22 346,3 | 50,1% |
| ФБ | 5 822,2 | 824,8 | 15,2% | 1 912,5 | 32,8% |
| МБ | 670,2 | 66,5 | 9,5% | 83,2 | 12,4% |
| ВБС | 23 212,9 | 3 485,2 | 14,8% | 9 854,1 | 42,5% |
| 2016 год: всего, в т.ч.: | 69 821,7 | 13 060,6 | 18,9% | 31 223,8 | 44,7% |
| ОБ | 48 034,7 | 10 331,8 | 21,8% | 23 597,0 | 49,1% |
| ФБ | 5 006,8 | 727,0 | 17,5% | 1 967,8 | 39,3% |
| МБ | 454,0 | 26,6 | 8,3% | 78,8 | 17,4% |
| ВБС | 16 326,2 | 1 975,1 | 11,6% | 5 580,1 | 34,2% |
Наибольшая степень освоения предусмотренных средств в отчетном периоде отмечается по государственным программам «Развитие образования» (55,6% от запланированного объема), «Социальная поддержка граждан» (50,8%), «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» (50,4%).
Наименьшая степень освоения финансирования отмечается по государственным программам «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» (12,6%), «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (16,6%), «Развитие транспортной системы» (25,4%) в связи с планируемой реализацией большей части мероприятий и оплатой работ по заключенным контрактам во 2-м полугодии 2016 года, а также по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (29,1%) в связи с заявительным характером большинства мероприятий (предоставление мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям).
По всем государственным программам в 2016 году запланировано выполнить 1066 мероприятий. За 6 месяцев текущего года из них в полном объеме выполнено 409 мероприятий, частично – 428 мероприятий, не выполнено 229 мероприятий.
По состоянию на 1 июля 2016 года в рамках 11 государственных программ планировалось осуществление работ на 39 объектах капитального строительства (плановые объемы на реализацию данных мероприятий составляют 2 170,4 млн. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета – 802,2 млн. рублей).
За 6 месяцев 2016 года на 12 объектах фактически выполнены и приняты в установленном порядке работы на сумму 252,9 млн. рублей за счет всех источников финансирования, что составило 11,7% от запланированных объемов (за соответствующий период прошлого года – 17%), в том числе за счет средств областного бюджета – на 7 объектах на сумму 153,5 млн. рублей, или 19,1% от годового плана (за 6 месяцев 2015 года – 26%).
На 8 объектах продолжаются работы за счет средств, не освоенных в предыдущем году (выполнение составило 42,1 млн. рублей).
На 8 объектах работы ведутся с отставанием от графика, на остальных объектах работы осуществляются в соответствии с запланированными графиками работ.
В течение первого полугодия 2016 года финансирование из федерального бюджета не поступало.
