Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Мурманской области.
По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 17 государственных программ за счет всех источников финансирования было предусмотрено 69,1 млрд. рублей, в том числе за счет областного бюджета 47,5 млрд. рублей.
Фактическое исполнение по государственным программам на 01.04.2016 составило 13,1 млрд. рублей – 18,9% от запланированных на год объемов, что меньше уровня I квартала 2015 года на 636,1 млн. рублей. Степень освоения увеличилась на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
| Запланировано на год, млн. рублей | Фактическое исполнение, млн. рублей | Степень освоения средств, % | |
| Всего за I квартал 2015 года, в т.ч | 77 158,3 | 13 696,7 | 17,8 |
| ОБ | 47 430,4 | 9 320,2 | 19,7 |
| ФБ | 5 439,9 | 824,8 | 15,2 |
| МБ | 696,4 | 66,5 | 9,5 |
| ВБС | 23 591,6 | 3 485,2 | 14,8 |
| Всего за I квартал 2016 года, в т.ч | 69 057,9 | 13 060,6 | 18,9 |
| ОБ | 47 489,1 | 10 331,8 | 21,8 |
| ФБ | 4 155,5 | 727,0 | 17,5 |
| МБ | 321,8 | 26,6 | 8,3 |
| ВБС | 17 091,5 | 1 975,1 | 11,6 |
Наибольшая степень освоения предусмотренных средств в отчетном периоде отмечается по государственным программам «Энергоэффективность и развитие энергетики» (35,6% от запланированного объема), «Развитие физической культуры и спорта» (27,0% от запланированного объема), «Государственное управление и гражданское общество» (26,9% от запланированного объема).
Наименьшая степень освоения финансирования – по государственным программам «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» (5,1%), «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (4,8%) в связи с планируемой реализацией наиболее капиталоемких мероприятий во II-III кварталах 2016 года.
По всем государственным программам в 2016 году запланировано выполнить 1150 мероприятий. В I квартале текущего года из них в полном объеме выполнено 516 мероприятий (45% - в основном выполнение работ, услуг в рамках государственных заданий и функций исполнительных органов государственной власти Мурманской области), частично – 243 мероприятия (21%). Не приступили к реализации по 34% мероприятий (396 ед.).
По состоянию на конец отчетного периода в рамках 11 государственных программ осуществлялись работы на 39 объектах капитального строительства (плановые объемы на реализацию данных мероприятий составляют 2 223,9 млн. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета – 719 млн. рублей).
За I квартал 2016 года объем фактически выполненных и принятых в установленном порядке работ за счет всех источников финансирования составил 72,2 млн. рублей или 3,2% от запланированных объемов (за соответствующий период прошлого года – 7,7%).
По итогам за I квартал 2016 года за счет средств областного бюджета на 4 объектах выполнены и приняты в установленном порядке работы на сумму 47,7 млн. рублей, что составило 6,6% от запланированных объемов (за соответствующий период прошлого года – 11,4%). На 5 объектах продолжаются работы за счет средств, не освоенных в предыдущем году (выполнение составило 48,9 млн. рублей, средства на 2016 год также выделены). По 6 объектам работы ведутся с отставанием от графика. На остальных объектах работы осуществляются в соответствии с запланированными графиками работ.
По итогам за I квартал 2016 года финансирование из федерального бюджета не поступало.
